DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.00/001/2021
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :  
Capaian Program:
(Indikator) (Target)
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021 : Rp293.874.495 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)
 
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp293.874.495
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
(Indikator) (Target)
Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan 36 Rekening
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp89.195.295
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp89.195.295
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp89.195.295
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp89.195.295
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp4.000.000
  [#]
  [-]  
 
Tagihan Telepon
Spesifikasi : Berdasarkan pemakaian rata-rata (sudah termasuk biaya beban)
 4000 Menit Menit 1.000 0 Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp1.196.000
 
Beban Jasa Air Kantor
Spesifikasi : Konsumsi > 10 M3
 184 M3 m3 6.500 0 Rp1.196.000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp83.999.295
 
Beban Jasa Listrik Kantor
Spesifikasi : Daya 5501 VA - 200 kVA
 58131 Kwh kwh 1.445 0 Rp83.999.295
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp89.195.295
 
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
(Indikator) (Target)
Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan 1 Unit
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp204.679.200
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp204.679.200
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp204.679.200
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp202.260.000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp41.100.000
  [#]
  [-]  
 
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Spesifikasi : Pegawai Honorer masa kerja >10 tahun
 12 Bulan orang / bulan 3.300.000 0 Rp39.600.000
 
Tunjangan Hari Raya
Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS
 1 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp51.480.000
 
Petugas kebersihan/cleaning services
Spesifikasi :
606 Hari orang / hari 80.000 0 Rp48.480.000
 
Tunjangan Hari Raya
Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS
 2 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp62.520.000
 
Penjaga Sekolah/Penjaga Kantor/Satpam/Tenaga Keamanan
Spesifikasi :
744 Hari Orang / Hari 80.000 0 Rp59.520.000
 
Tunjangan Hari Raya
Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS
 2 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Rp47.160.000
 
Sopir Operasional
Spesifikasi :
552 Hari orang / hari 80.000 0 Rp44.160.000
 
Tunjangan Hari Raya
Spesifikasi : THR Idul Fitri utk Non PNS
 2 Orang orang / kali 1.500.000 0 Rp3.000.000
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp2.419.200
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp604.800
 
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS
Spesifikasi : Iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS
 84 Bulan orang /bulan 7.200 0 Rp604.800
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp1.814.400
 
Iuran Jaminan Kematian Non PNS
Spesifikasi : Iuran jaminan Kematian Non PNS
 84 Bulan orang /bulan 21.600 0 Rp1.814.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp204.679.200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp293.874.495
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Padang Panjang, tanggal 05 Januari 2021
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 
RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001
Januari Rp7.631.100
Februari Rp23.611.100
Maret Rp23.611.100
April Rp34.111.100
Mei Rp23.611.100
Juni Rp23.611.100
Juli Rp23.611.100
Agustus Rp23.611.100
September Rp23.611.100
Oktober Rp23.611.100
November Rp23.611.100
Desember Rp39.632.395
Jumlah Rp293.874.495